4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 17/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/017-2017       
84,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
84,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/018-2017       
108,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
108,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/008-2017       
362,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
362,60
Un.:
%
Quantidade:
51,0700
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/006-2017       
318,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,66
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/007-2017       
183,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
183,90
Un.:
%
Quantidade:
14,7100
12,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/066-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/008-2017       
178,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
178,43
Un.:
%
Quantidade:
4,5800
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
479/002-2017       
1.500,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,98
Un.:
%
Quantidade:
120,0800
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/004-2017       
2.349,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911  - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.349,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.349,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/012-2017       
111,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
111,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/013-2017       
2.179,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.179,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.179,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/008-2017       
1.019,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.019,10
Un.:
%
Quantidade:
46,3200
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/008-2017       
3.605,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.605,94
Un.:
%
Quantidade:
30,0500
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
8533/001-2017       
407,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
407,48
Un.:
%
Quantidade:
1,1600
350,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/008-2017       
1.328,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.328,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.328,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/008-2017       
462,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
462,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/008-2017       
894,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
894,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,98
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/004-2017       
19,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
19,95
Un.:
%
Quantidade:
24,9400
0,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/040-2017       
631,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
631,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/007-2017       
1.194,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.194,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,71
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/001-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
132,0000
25,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/002-2017       
5.962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF
Vl.Total:
1.195,60
Un.:
SV
Quantidade:
280,0000
4,27
2 - MICROALBUMINURIA
67,20
SV
15,0000
4,48
3 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
4.700,00
SV
188,0000
25,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/003-2017       
5.837,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - HBSAG (HEPATITE B - QUIMIOLUMINESCENCIA)2946
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
17,50
2 - TESTOSTERONA LIVRE
18,27
SV
1,0000
18,27
3 - EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF
1.097,39
SV
257,0000
4,27
4 - MICROALBUMINURIA
26,88
SV
6,0000
4,48
5 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
4.625,00
SV
185,0000
25,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/007-2017       
15,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
15,65
Un.:
%
Quantidade:
1,2500
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/007-2017       
2.317,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.317,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.317,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/007-2017       
711,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
711,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/007-2017       
642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/008-2017       
4.270,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.270,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,82
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/005-2017       
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/005-2017       
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PSF - 
SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7600/000-2017       
176,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
88,34
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7603/000-2017       
212,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DA UBS VILA NOVA E UBS 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
212,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
106,00
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7608/000-2017       
883,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
141,36
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
530,04
SV
6,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DAS UNIDADES DE PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, CAPINZAL, VOTUPOCA, ITAQUARUÇU, ALAY CORREA, JD AGROCHÁ, SERROTE, JD. 
CAIÇARA, ARAPONGAL E JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
212,00
SV
2,0000
106,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/001-2017       
7.586,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beta HCG
Vl.Total:
99,40
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
4,97
2 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.486,96
SV
1.252,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/002-2017       
5.908,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.908,24
Un.:
SV
Quantidade:
988,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/003-2017       
8.280,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOSFORO, DOSAGEM (SANGUE)
Vl.Total:
4,04
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2,02
2 - HEMOGLOBINA, DOSAGEM
3,74
SV
1,0000
3,74
3 - PSA LIVRE, DOSAGEM
45,42
SV
2,0000
22,71
4 - Beta HCG
119,28
SV
24,0000
4,97
5 - COLINESTERASE SANGUINEA
143,00
SV
11,0000
13,00
6 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.965,36
SV
1.332,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/001-2017       
19.992,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.992,21
Un.:
SV
Quantidade:
1.743,0000
11,47
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/002-2017       
17.388,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.388,52
Un.:
SV
Quantidade:
1.516,0000
11,47
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/003-2017       
17.308,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.308,23
Un.:
SV
Quantidade:
1.509,0000
11,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/007-2017       
159,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/007-2017       
269,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/007-2017       
70,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/006-2017       
6.203,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.203,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.203,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/007-2017       
241,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,37
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
462
7602/000-2017       
88,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
88,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
88,34
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
388
7604/000-2017       
70,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS - SERVIÇO PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,68
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/001-2017       
354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,00
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
6,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/002-2017       
666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
666,00
Un.:
SV
Quantidade:
111,0000
6,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/003-2017       
578,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - VDRL EM GESTANTE
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
90,0000
6,00
2 - HBE, ANTICORPOS ANTI
19,53
SV
1,0000
19,53
3 - HBEAG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
19,38
SV
1,0000
19,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/007-2017       
169,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/006-2017       
194,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
194,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/006-2017       
331,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/005-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/019-2017       
1.677,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7700/001-2017       
263.111,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
263.111,64
Un.:
KM
Quantidade:
51.590,5200
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
7699/001-2017       
17.719,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.719,70
Un.:
KM
Quantidade:
3.474,4500
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
7701/001-2017       
70.640,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70.640,26
Un.:
KM
Quantidade:
13.851,0300
5,10
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
616
8932/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB BRIG. DO AR ALBERTO BERTELLI VIEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
501/000-2017       
431,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 654 - 11200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
502/000-2017       
334,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 652 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
503/000-2017       
334,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 653 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
504/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 651 - 9800,00
Vl.Total:
377,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,30
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
505/000-2017       
2.671,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2694 - 24288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
506/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1375 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
507/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1376 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
508/000-2017       
350,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3643 - 33417,60
Vl.Total:
350,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
509/000-2017       
896,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 472 - 8154,00
Vl.Total:
896,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,94
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
510/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1380 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
511/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3390 - 33976,29
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
512/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3391 - 78380,75
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/012-2017       
1.161,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.161,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/013-2017       
816,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
816,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
6838/002-2017       
281,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DE JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
281,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
8532/001-2017       
103,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
103,80
Un.:
%
Quantidade:
3,9900
26,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/008-2017       
1.636,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.636,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.636,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/008-2017       
155,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS  - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/009-2017       
203,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/008-2017       
147,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
147,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/019-2017       
4.173,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
4.173,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.173,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/038-2017       
1.633,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.633,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.633,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/038-2017 - 01
-816,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 420/38-2017 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-816,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-816,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/039-2017       
41,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
41,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/040-2017       
3.768,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.768,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.768,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/041-2017       
290,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
290,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/026-2017       
1.055,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
1.055,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.055,32
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/08/2017 ATÉ 17/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Agosto de 2017.